التوزيع الجغرافي للزيارات
التنفيذ حسب المنطقة
المنجز / المستهدف الإنجاز التراكمي مقارنة بالخطة
استثناءات تتطلب متابعة الإدارة
مسار التقارير من الزيارة إلى الاعتماد
ضوابط الجودة المقترحة
منهجية غير معتمدة100%التحقق الآلي
100%مراجعة الحالات الخطرة
10%تدقيق فني مقترح
3%تحقق مستقل مقترح
إغلاق عدم المطابقة
نسب 10% و3% مستهدفات للنقاش وليست نسب تدقيق معتمدة أو منفذة.
متطلبات التحقق من التقرير
اكتمال الـ51 بنداً وصحة احتساب المؤشر
تحقق آليتطابق رمز المبنى وإحداثياته
تحقق آليجودة الصور ودقة الملاحظات الفنية
مراجعة فنيةتصعيد المخاطر الجسيمة
أولوية عاليةسجل عدم المطابقة والإجراء التصحيحي
متابعة إغلاق توزيع حالات التقارير
نتائج فحوص التدقيق
| الفحص | السجلات | النسبة | الأهمية | أمثلة |
|---|
اكتمال الحقول الأساسية
الإنفاق مقابل التغير في جودة المبنى
إشارات لكشف الحالات الشاذة
قواعد كشف أولية لا تثبت علاقة سببية بين الإنفاق وجودة المبنى.
سجل المباني والحالات الحرجة
| المبنى | المنطقة | السابق | الحالي | التغير | الإنفاق | إشارة التحليل | المعالجة |
|---|
تنبيه مهنيحد 30% مقترح لتفعيل تشخيص الحالة، لكن وجود خلل جسيم في السلامة يستوجب التصعيد مهما بلغ التقييم العام.
خريطة جودة المناطق
الجودة السابقة والحالية حسب المنطقة
| المنطقة | المباني | السابقة | الحالية | الفرق |
|---|
سجل أداء الفاحصين
| الفاحص | المنطقة | التدريب | التأهيل | المسند | تمت الزيارة | صدر | اعتُمد | الرفض الأولي |
|---|
التجاوب مع طلبات المشروع
التقييم والمتابعة
سجل مشرفي العميل
| المشرف | المنطقة | المباني | الطلبات | تم الرد | ضمن المهلة | تقييم الاستجابة | التدريب | التأهيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا تتوفر بيانات يتطلب سجل مشرفي جهة العميل | ||||||||